Algemeen:
Binnen het raam van de kadernota, kan de begroting in het meerjarenperspectief structureel sluitend worden aangeboden, overeenkomstig artikel 189, lid 2 van de gemeentewet.
Bevolkingsgroei annex ruimtelijke ontwikkeling:
De ontwikkeling van basisgegevens inwoners en woningen is onder andere bepalend voor de Uitkering gemeentefonds en Onroerend zaakbelasting (OZB). Met name van de uitkering gemeentefonds omdat een groot deel van de verdeelmaatstaven daarvan zijn afgeleid. Hoewel de woonvisie voor wat betreft de woningbouwontwikkeling uitgaat van 95-130, wordt voor wat betreft het financieel meerjarenperspectief van 100 uitgegaan.
Inwoners en woonruimten | 2021 | prognose: | 100 won.pj. | 232 inw.pj. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
per 1 januari | werkelijk | begroot | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Inwoners volgens CBS en prognose cluster bevolking | 21.231 | 21.350 | 21.450 | 21.685 | 21.920 | 22.160 |
Woonruimten volgens CBS | 6.763 | 6.763 | 6.863 | 6.963 | 7.063 | 7.163 |
Prijs- en loonontwikkeling:
Voor de nieuwe jaarschijf 2025 is op basis van de vermelding in de meicirculaire een loonstijging van 1,6% en een prijsmutatie van 1,7% voorzien.
Uitkering gemeentefonds:
De Septembercirculaire 2021 is in deze begroting verwerkt.
Reeds verwerkt in de begroting:
Als gevolg van de besluiten bij de kadernota 2022 zijn de volgende bedragen in de begroting 2022 e.v. verwerkt.
Prog. | Besluiten | Beleid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuldhulpverlening | wettelijk | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 45.000 |
3 | Omgevingswet (implementatie-/uitvoeringskosten) | wettelijk | 94.500 | 85.500 | 76.500 | |
4 | Evenementenbudget | nieuw | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
4 | Uitbreiding formatie OOV (B&W mrt2021) | nieuw | 122.000 | 122.000 | 20.254 | 20.254 |
4 | Dienstauto handhaving | nieuw | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
4 | Uitbreiding formatie handhaving (Raad sept2020) | nieuw | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
4 | Formatie duurzaamheid | nieuw | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
5 | Wet op Banenafspraak | wettelijk | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
5 | Uitbreiding formatie Communicatie | nieuw | 122.000 | 122.000 | 20.254 | 20.254 |
5 | Trendmatige ontwikkeling ICT | nieuw | 40.000 | 26.900 | 14.400 | 2.500 |
5 | Informatieveiligheid | nieuw | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Optimalisatie lokale ICT-infrastructuur | nieuw | 35.000 | |||
5 | Vervanging audiovisuele middelen | nieuw | 52.000 | |||
5 | Uitvoeringsplan "Archief op orde" | nieuw | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
5 | Recruitment in DUN-verband | nieuw | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
594.650 | 701.050 | 491.058 | 522.158 |