Naast vervangingsinvesteringen, staan ook op basis van de diverse beheerplannen onderhoudsinvesteringen in planning. Bij vaststelling van de begroting worden ook de betreffende kredieten gevoteerd, zodat binnen de gestelde richtlijnen tot vervanging kan worden overgegaan. Dekking van de kapitaallasten is voorzien in het beheerplan, dan wel uit vrijval van kapitaallasten. Op basis van collegebesluit dec2019 (wijziging nota Waardering en Afschrijving), worden investering lager dan € 50.000 niet geactiveerd. Afschrijving gaat in principe van start een jaar na de investering.
Verder worden in deze planning te verwachten investeringen op basis van besluitvorming opgenomen. De betreffende kredieten moeten nog wel door de raad beschikbaar worden gesteld!
Investerings- / vervangingsplanning | jaar | Inves tering | lpt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentepercentage omslagrente | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | ||||
3. Urk werkt | |||||||||
1822518 ICT bouw-& woningtoezicht | 474.800 | 27.597 | 27.597 | 27.597 | 27.597 | ||||
390105 Bouw- en welstandstoezicht | |||||||||
Betreft te activeren ICT kosten in het kader van de Omgevingswet | 2021 | 200.000 | 8 | 26.950 | 26.950 | 26.950 | 26.950 | Kadernota 2021 ten laste van stelpost | |
390401 Havens bedrijfsmatig | |||||||||
Vervangen stalen damwand Haveningang kopwand Hvn-17-18-DW | 2025 | 60.000 | 6 | beheerplan havens; kap.lasten m.i.v. 2026 | |||||
390402 Havens recreatief | |||||||||
Verv Slijtlaag houten dek Hist Steiger | 2022 | 65.000 | 6 | 11.487 | 11.487 | 11.487 | beheerplan havens | ||
4. Urk leeft | |||||||||
490303 Straatvegen | |||||||||
Veegmachine SC500 (VA260169) | 2023 | 127.910 | 11 | 12.848 | 12.848 | beheerplan mach & voertuigen | |||
490601 Sportvelden | |||||||||
Veld 7 en 8 renovatieonderhoud (was gepland voor 2019 maar wordt uitgesteld in afwachting van planvorming) | 2021 | 120.000 | 19 | 7.444 | 7.444 | 7.444 | 7.444 | voorzien in beheerplan sportvelden | |
Veld 6 renovatieonderhoud | 2023 | 60.000 | 19 | 3.722 | 3.722 | voorzien in beheerplan sportvelden | |||
Renovatie kleedkamers | 2023 | 72.513 | 25 | 3.585 | 3.585 | dekking uit vrijval VA23014 | |||
Kunstgras veld 1 toplaag | 2025 | 219.804 | 12 | beheerplan sportvelden; kap.lasten m.i.v. 2026 | |||||
490602 Zwembad | |||||||||
Dakaanpassing recreatiebad | 2021 | 100.000 | 25 | 4.943 | 4.943 | 4.943 | 4.943 | voorzien in beheerplan zwembad | |
Vervanging glijbaan rood | 2022 | 110.000 | 25 | 5.438 | 5.438 | 5.438 | voorzien in beheerplan zwembad | ||
490802 Riolering en gemalen | |||||||||
1722200 Rioleringen | 474800 | 30.839 | 30.839 | 30.839 | 30.839 | 30.839 | |||
Vervanging gemalen (VA240056) | 2021 | 400.000 | 15 | 30.436 | 30.436 | 30.436 | 30.436 | Looptijd op basis van vrijvallende kap.lasten | |
5 Urk verbindt | |||||||||
590903 Apparaatskosten | |||||||||
Vervanging meubilair uit VA260095&260099 | 2022 | 60.733 | 20 | 3.608 | 3.608 | 3.608 | beheerplan meubilair | ||
Vervanging inventaris gemeentehuis | 2022 | 71.011 | 20 | 4.218 | 4.218 | 4.218 | beheerplan meubilair | ||
590930 Huisv Singel (overhead) | |||||||||
Vervanging diverse inventaris (VA260136) | 2023 | 221.133 | 15 | 16.826 | 16.826 | beheerplan gebouwen | |||
590970 Tractie 2 (overhead) | |||||||||
Vervanging diverse voertuigen (1 perceel) | 2023 | 205.311 | 11 | 20.622 | 20.622 | beheerplan mach & voertuigen | |||
Renault Kangoo electr. 12/100 (VA250019) | 27.311 | ||||||||
Pick up wijk 2 (Fiat Doblo 38-VLD-5) (VA250020) | 29.300 | ||||||||
Pick up wijk 1 (NissCabst 01-BJ-BP VA250008) (VA250021) | 29.300 | ||||||||
Pick up bovenwijks (NissCabst 02-BJ-BP VA250009) (VA250022) | 29.300 | ||||||||
Vrachtwagen begraafplaats (NissCabst 03-BJ-BP VA250010) (VA250023) | 39.600 | ||||||||
Vrachtwagen nr 1 wijk 1 (NissCabst 57-BJ-BP VA250000) (VA250024) | 50.500 | ||||||||
Nieuwe investeringen, nog te besluiten! Budgetten voor kapitaallasten wel beschikbaar gesteld. | |||||||||
290200 Bijzonder basisonderwijs | |||||||||
1421000 Basisonderw. Huisvesting | 438100 | 304.800 | 309.982 | 315.251 | |||||
Voorzieningen onderwijs en bewegingsonderwijs Zeeheldenwijk (Kadernota 2018) | |||||||||
Op basis van de leerlingenprognose is er een ruimtebehoefte voor het basisonderwijs van 849m2 bvo in 2022 oplopend tot ca. 2.200m2 bvo in 2035. | 2022 | 2.100.000 | 35 | 80.104 | 80.104 | 80.104 | Betreft gemiddelde looptijd van gebouw, installaties en inventaris. | ||
Nevenvestiging van de Eliëzer en Obadjaschool: een investering van ongeveer 1,2 miljoen. Voorlopig gepland in 2023. | 2022 | 1.200.000 | 35 | 45.774 | 45.774 | 45.774 | Betreft gemiddelde looptijd van gebouw, installaties en inventaris. | ||
Een ruimte voor bewegingsonderwijs: een investering van ongeveer 1,2 miljoen in 2022. | 2022 | 1.200.000 | 35 | 45.774 | 45.774 | 45.774 | Betreft gemiddelde looptijd van gebouw, installaties en inventaris. | ||
490700 Gemeentelijke Brandweer | |||||||||
1120002 Gem. brandweer huisvesting | 474800 | 201.512 | 188.074 | 9.063 | 9.063 | 9.063 | |||
Nieuwbouw kazerne (Kadernota 2018) | 2021 | 4.200.000 | 30 | 179.883 | 179.883 | 179.883 | 179.883 | Betreft gemiddelde looptijd van gebouw, installaties en inventaris. | |
490704 Verkeersregelingen | |||||||||
1212000 Openbaar vervoer | 474800 | 104.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | |||
Centrale bushalte (Kadernota 2018) | 2021 | 1.200.000 | 30 | 51.395 | 51.395 | 51.395 | 51.395 | Betreft gemiddelde looptijd van gebouw, installaties en inventaris. | |