1 Urk mit eenkanger | Rekening | Begr.actueel | Begr.Nieuw | Meerjarenbegroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Totaal, inclusief reservemutaties | ||||||
Lasten | 22.963.888 | 21.501.990 | 16.818.790 | 14.935.181 | 14.935.651 | 14.943.254 |
Baten | -12.973.577 | -10.180.494 | -4.543.890 | -4.366.265 | -4.299.363 | -4.252.702 |
Saldo | 9.990.311 | 11.321.496 | 12.274.899 | 10.568.917 | 10.636.288 | 10.690.552 |
953.403 | ||||||
Waarvan reservemutaties | ||||||
Toevoegingen | ||||||
Onttrekkingen | -278.868 | -40.451 | ||||
Per saldo | -278.868 | -40.451 | ||||
Toelichting mutaties begroting 2022 versus actuele begroting 2021 | ||||||
Loonkosten | 333.130 | |||||
Herverdeling loonkosten over alle programma's op basis van herijkte toerekening. In de loonkostenmutaties is ook dekking uit beschikbare budgetten, zoals stelpost salarismaatregelen verwerkt. | ||||||
Aanvaard beleid | -675.077 | |||||
Dit betreft het in de vorige meerjarenbegroting reeds aanvaarde beleid van 2022 ten opzichte van 2021 | ||||||
Septcirculaire 2021 GF | 1.532.997 | |||||
Betreft bijstelling participatie-uitkering en raming diverse taakmutaties, waaronder extra middelen jeugdzorg | ||||||
Diverse | -237.646 | |||||
* Ramingen alleen in actuele begroting 2021 (incidenteel) | ||||||
- Taakmutaties AU ivm corona: | ||||||
*Activiteiten & ontmoeting Jeugd | -52.649 | |||||
*Re-integratie bijstand & Armoede | -20.528 | |||||
*Schuldenproblematiek & TONK | -53.457 | |||||
- Diverse | -111.012 | |||||
1.532.996,69 | ||||||
Toename budget | 953.403 | |||||
Overhead | ||||||
Aangezien de overhead niet betrokken is in de toerekening apparaatskosten, wordt hier het bedrag van de overhead op de directe loonkosten weergegeven. | ||||||
Directe loonkosten | 2.045.857 | |||||
overhead | 73,9% | 1.511.888 | ||||
Reserve | Omschrijving (toevoeging= +; onttrekking= -) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
9163022 | Sociaal domein | -253.500 | -30.083 | ||
IJslands preventiemodel. | -175.500 | -30.083 | |||
Dekking beleidsmedew Jeugd t/m 2022 | -78.000 | ||||
9161023 | Sociale Uitkeringsregelingen | -25.368 | -10.368 | ||
Extra middelen hulp en steun | -25.368 | -10.368 | |||
-278.868 | -40.451 |