2 Urk leert | Rekening | Begr.actueel | Begr.Nieuw | Meerjarenbegroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Totaal, inclusief reservemutaties | ||||||
Lasten | 4.498.398 | 5.301.736 | 4.842.333 | 4.878.247 | 4.914.541 | 4.951.790 |
Baten | -1.784.770 | -2.380.044 | -1.764.770 | -1.768.695 | -1.772.688 | -1.776.748 |
Saldo | 2.713.627 | 2.921.692 | 3.077.564 | 3.109.551 | 3.141.853 | 3.175.042 |
155.872 | ||||||
Waarvan reservemutaties | ||||||
Toevoegingen | ||||||
Onttrekkingen | -97.164 | -97.164 | -97.164 | -97.164 | ||
Per saldo | -97.164 | -97.164 | -97.164 | -97.164 | ||
Toelichting mutaties begroting 2022 versus actuele begroting 2021 | ||||||
Loonkosten | 1.322 | |||||
Herverdeling loonkosten over alle programma's op basis van herijkte toerekening. In de loonkostenmutaties is ook dekking uit beschikbare budgetten, zoals stelpost salarismaatregelen verwerkt. | ||||||
Septcirculaire 2021 GF | 5.343 | |||||
Betreft bijstelling taakmutatie Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang | ||||||
Aanvaard beleid | 150.994 | |||||
Dit betreft het in de vorige meerjarenbegroting reeds aanvaarde beleid van 2022 ten opzichte van 2021 | ||||||
Diverse | -1.788 | |||||
* Ramingen alleen in actuele begroting 2021 (incidenteel) | ||||||
- Diverse | -1.788 | |||||
Toename budget | 155.872 | |||||
Overhead | ||||||
Aangezien de overhead niet betrokken is in de toerekening apparaatskosten, wordt hier het bedrag van de overhead op de directe loonkosten weergegeven. | ||||||
Directe loonkosten | 310.671 | |||||
Overhead | 73,9% | 229.586 | ||||
Reserve | Omschrijving (toevoeging= +; onttrekking= -) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
9142100 | Planv.Onderw.&bew.onderw. Zeeheldenwijk | -97.164 | -97.164 | -97.164 | -97.164 |
Betreft bijdrage uit kapitaallasten reserve t.b.v. gedeeltelijke dekking investeringslasten onderwijs en bewegingsonderwijsvoorzieningen Zeeheldenwijk. | |||||
-97.164 | -97.164 | -97.164 | -97.164 |