3 Urk werkt | Rekening | Begr.actueel | Begr.Nieuw | Meerjarenbegroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Totaal, inclusief reservemutaties | ||||||
Lasten | 19.374.499 | 15.468.925 | 23.206.676 | 17.283.808 | 16.244.396 | 19.528.041 |
Baten | -18.281.839 | -14.029.123 | -21.665.351 | -15.687.362 | -14.656.460 | -17.947.418 |
Saldo | 1.092.660 | 1.439.802 | 1.541.325 | 1.596.446 | 1.587.936 | 1.580.623 |
101.523 | ||||||
Waarvan reservemutaties | ||||||
Toevoegingen | 1.784.937 | 104.790 | 104.790 | 104.790 | ||
Onttrekkingen | -149.073 | -145.273 | -145.273 | -145.273 | ||
Per saldo | 1.635.864 | -40.483 | -40.483 | -40.483 | ||
Toelichting mutaties begroting 2022 versus actuele begroting 2021 | ||||||
Loonkosten | 530.361 | |||||
Herverdeling loonkosten over alle programma's op basis van herijkte toerekening. In de loonkostenmutaties is ook dekking uit beschikbare budgetten, zoals stelpost salarismaatregelen verwerkt. | ||||||
Aanvaard beleid | -347.783 | |||||
Dit betreft het in de vorige meerjarenbegroting reeds aanvaarde beleid van 2022 ten opzichte van 2021 | ||||||
Diverse | -81.055 | |||||
* Ramingen alleen in actuele begroting 2021 (incidenteel) | ||||||
- Opbrengst leges Bouwvergunning | -56.000 | |||||
- Diverse | -25.055 | |||||
-56.000,00 | ||||||
Toename budget | 101.523 | |||||
Overhead | ||||||
Aangezien de overhead niet betrokken is in de toerekening apparaatskosten, wordt hier het bedrag van de overhead op de directe loonkosten weergegeven. | ||||||
Directe loonkosten | 2.441.455 | |||||
Overhead | 73,9% | 1.804.235 | ||||
Reserve | Omschrijving (toevoeging= +; onttrekking= -) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
9131016 | Aanjaagfonds detailhandel (Ka2016) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
9122138 | Uitdiepen havens | 25.552 | 25.552 | 25.552 | 25.552 |
9183028 | Infrastructuur (3e brug) | 486.331 | |||
Betreft afdracht uit Zwhk fa 5: € 80.439 en Oranjewijk (afronding): € 405.892 | |||||
9183032 | Grondzaken | 1.193.816 | |||
Betreft winst uit Zwhk fa 5: € 35.032 en Oranjewijk (afronding): € 1.158.784 | |||||
9091403 | Incidentele doeleinden | -18.800 | |||
1822500 Inhuur t.b.v. implementatie omgevingswet | |||||
9131016 | Aanjaagfonds detailhandel (Ka2016) | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
1310100 BIZ bijdrage | |||||
9156070 | Dekk.fonds Parel van Flevoland (beklemd) | -51.035 | -51.035 | -51.035 | -51.035 |
1560200 bijdr hist steiger met havenvuur | -41.782 | -41.782 | -41.782 | -41.782 | |
1560201 PvFl kap- en expl.lasten | -17.495 | -17.495 | -17.495 | -17.495 | |
1560210 dekking expl.lasten strandpaviljoen | -14.231 | -14.231 | -14.231 | -14.231 | |
1560700 bijdr Oude Dorp autoluw t.b.v. toerisme | -6.765 | -6.765 | -6.765 | -6.765 | |
1560700 bespaarde rente (omslagrente) | 29.238 | 29.238 | 29.238 | 29.238 | |
9183032 | Grondzaken | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
1830700 jaarlijkse bijdrage woonwensenonderzoek (kadernota 2019) | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||
1.635.864 | -40.483 | -40.483 | -40.483 |