4 Urk leeft | Rekening | Begr.actueel | Begr.Nieuw | Meerjarenbegroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Totaal, inclusief reservemutaties | ||||||
Lasten | 16.399.401 | 15.046.750 | 14.062.661 | 14.164.556 | 14.283.628 | 14.376.094 |
Baten | -8.168.382 | -7.114.136 | -6.159.114 | -6.063.587 | -6.156.799 | -6.249.959 |
Saldo | 8.231.019 | 7.932.614 | 7.903.547 | 8.100.970 | 8.126.829 | 8.126.135 |
-29.067 | ||||||
Waarvan reservemutaties | ||||||
Toevoegingen | 784.820 | 779.317 | 779.317 | 779.317 | ||
Onttrekkingen | -481.545 | -299.364 | -299.364 | -299.364 | ||
Per saldo | 303.275 | 479.953 | 479.953 | 479.953 | ||
Toelichting mutaties begroting 2022 versus actuele begroting 2021 | ||||||
Loonkosten | 287.594 | |||||
Herverdeling loonkosten over alle programma's op basis van herijkte toerekening. In de loonkostenmutaties is ook dekking uit beschikbare budgetten, zoals stelpost salarismaatregelen verwerkt. | ||||||
AVG werkbudget (Kadernota 2021) | ||||||
Aanvaard beleid | -349.430 | |||||
Dit betreft het in de vorige meerjarenbegroting reeds aanvaarde beleid van 2022 ten opzichte van 2021 | ||||||
Diverse | 32.768 | |||||
* ramingen alleen in actuele begroting 2021 (incidenteel) | ||||||
- Ingeleend personeel openbaar groen | 2.800 | |||||
- Afvalverwerking AU i.v.m. corona | 28.001 | |||||
- Ingeleend personeel orde en veiligheid | 6.000 | |||||
- Diverse | -4.032 | |||||
Afname budget | -29.067 | |||||
Overhead | ||||||
Aangezien de overhead niet betrokken is in de toerekening apparaatskosten, wordt hier het bedrag van de overhead op de directe loonkosten weergegeven. | ||||||
Directe loonkosten | 3.458.057 | |||||
Overhead | 73,9% | 2.555.504 | ||||
Reserve | Omschrijving (toevoeging= +; onttrekking= -) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
9091401 | Algemene reserve | 5.000 | |||
1510000 bibliotheek restitutie bijdr. 2012 t/m 2022 | 5.000 | ||||
9112007 | Brandweer (beklemd) | 13.438 | 192.450 | 192.450 | 192.450 |
1120002 Budget kazerne brandweer | 192.450 | 192.450 | 192.450 | 192.450 | |
1120002 dekking IO 4120030 NijvPad Grond&Proces | -179.011 | ||||
9121009 | Vervanging activa IBOR | 541.465 | 540.961 | 540.961 | 540.961 |
1210100 bijdrage inzake rehabilitatie wegen o.b.v. beheerplan IBOR | 541.465 | 540.961 | 540.961 | 540.961 | |
9153017 | Binnensportaccommodaties | 25.517 | 25.517 | 25.517 | 25.517 |
1530301 gymgebouw de Nagel; voeding tlv exploitatie | 6.605 | 6.605 | 6.605 | 6.605 | |
1530300 gymgebouw de Noord; voeding tlv exploitatie | 18.912 | 18.912 | 18.912 | 18.912 | |
9158020 | Speeltuinwerk | 9.932 | 9.932 | 9.932 | 9.932 |
1580700 speeltuinen en weiden | 9.932 | 9.932 | 9.932 | 9.932 | |
9158021 | Afschr Skatebaan Wilhelminapark | -5.625 | -5.625 | -5.625 | -5.625 |
1580700 Dekking kapitaallasten | -5.625 | -5.625 | -5.625 | -5.625 | |
9158022 | Afschr Speelbos 2.0 | -19.783 | -19.783 | -19.783 | -19.783 |
1580700 Dekking kapitaallasten | -19.783 | -19.783 | -19.783 | -19.783 | |
9158023 | Afschr Julianaplantsoen | -16.543 | -16.543 | -16.543 | -16.543 |
1580700 Dekking kapitaallasten | -16.543 | -16.543 | -16.543 | -16.543 | |
9121013 | Afschr.rotonde Rotholm_Vlaak | -16.614 | -16.614 | -16.614 | -16.614 |
1210100: kapitaallasten VA240108 rotonde Vlaak-Rotholm | -20.508 | -20.508 | -20.508 | -20.508 | |
1210100: bespaarde rente | 3.894 | 3.894 | 3.894 | 3.894 | |
9121014 | Afschr.dijkovergang waterval 18/101 | -3.956 | -3.956 | -3.956 | -3.956 |
1210100: kapitaallasten VA240113 dijkovergang waterval | -5.741 | -5.741 | -5.741 | -5.741 | |
1210100: bespaarde rente | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | |
9121015 | Afschr.Bvw.Vrz.Schokkerhk AD | -203.430 | -203.430 | -203.430 | -203.430 |
1210100: kapitaallasten VA240119 Ov.bovenwijkse Voorz. Zeeheldenwijk '18/009; 25jr | -203.430 | -203.430 | -203.430 | -203.430 | |
9121016 | Fietspad Urkerveld | -10.087 | -10.087 | -10.087 | -10.087 |
120100 kapitaallasten fietspad Urkerveld VA 333103/1210100 (vanaf 2020) | -14.864 | -14.864 | -14.864 | -14.864 | |
1210100: bespaarde rente | 4.777 | 4.777 | 4.777 | 4.777 | |
9156070 | Dekk.fonds Parel van Flevoland (beklemd) | -12.869 | -12.869 | -12.869 | -12.869 |
1560000 Onderh.en voorzieningen strand | -12.869 | -12.869 | -12.869 | -12.869 | |
9180041 | Afvalstoffenheffing | -3.170 | |||
Inhuur t/m 05/22 | -3.170 | ||||
303.275 | 479.953 | 479.953 | 479.953 |